关于莱芜市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告——— 2011年1月21日在莱芜市第十六届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长 高发林

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年,是莱芜市巩固经济回升向好势头、全面完成“十一五”规划目标的重要一年。在市委的正确领导下，各级坚持以科学发展观为统领，认真贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，解放思想，真抓实干，财政收支稳定增长，各项事业健康发展，较好地完成了预算任务。2010年，全市地方财政收入完成353207万元，占调整预算的100%，增长8.01%(经常性财政收入增长5.06%)。其中：税收收入267338万元，占预算的100%，增长3.57%；非税收入85869万元，占预算的100%，增长24.63%。

全市财政支出完成519371万元，占调整预算的100%，增长16.43%。

按现行财政体制算账，当年地方财政收入加上中央税收返还和上级专款补助，减去体制和各项结算上解，全市当年可供安排的资金为519380万元，财政支出519371万元，当年结余9万元，滚存结余463万元。

2010年，市级地方财政收入完成64079万元，占调整预算的100%，增长21.54%。其中：税收收入38983万元，占预算的100%，增长30.61%；非税收入25096万元，占预算的100%，增长9.69%。

市级财政支出完成238322万元，占调整预算的100%，增长16.89%。其中：一般公共服务29463万元，占预算的100%，增长4.48%；公共安全19357万元，占预算的100%，增长14.14%；教育36000万元，占预算的100%，增长17.7%；科学技术6155万元，占预算的100%，增长35.54%；文化体育与传媒3989万元，占预算的100%，增长12.08%；社会保障和就业27231万元，占预算的100%，增长13.57%；医疗卫生14199万元，占预算的100%，增长34.95%；城乡社区事务45187万元，占预算的100%，增长10.34%；农林水事务13690万元，占预算的100%，增长25.77%；环境保护、工交商、金融等事务36182万元，占预算的100%，增长46.14%；其他支出6869万元，占预算的100%，增长17.86%。

市级地方财政收入64079万元，加上税收返还和市级财力总额分成，减去体制和各项结算上解以及对各区补助，市级当年可供安排的资金为238329万元，财政支出238322万元，当年结余7万元，滚存结余230万元。

2010年编制的市农业局、林业局、科学技术局、体育局、人口和计划生育委员会、中级人民法院、物价局、城市执法局、环境保护局、发展和改革委员会10个部门预算执行情况良好，预算11633万元，完成11633万元，完成预算的100%。

各位代表，过去的一年，各级按照市委确定的发展目标和工作思路，在人大依法监督和政协大力支持下，坚持依法理财，狠抓增收节支，强化监督管理，全市财税工作取得了新的成绩。

(一)地方财政收入实现稳定增长。2010年，受钢铁行业税收贡献能力下降、政策性减收因素影响，全市财政收入形势异常严峻。各级财税部门坚持每月召开联席会议，加强对重点税源的调度分析，及时掌握企业的经营状况，集中精力抓征管促增收。建立了涉企信息交流平台，积极为企业排忧解难，提供纳税服务。推行了库银联网制度，完善了税收预警和纳税评估系统，实现了涉税信息共享。坚持依法治税，对到期优惠政策进行了清理，规范了征管秩序，营造了公平合理的纳税环境。深化了国有公共资源有偿使用制度，严格执行非税收入“收支两条线”，多渠道增加政府收入。

(二)支持转方式调结构取得新突破。各级抓住国家宏观调控政策向好的重大机遇，加大投入力度，支持钢铁、电力、纺织等传统产业进行结构调整和升级改造，加快现代服务业、高新技术产业、新兴产业发展，巩固了经济回升向好势头。落实了中央扩大内需项目配套资金，及时兑付家电、汽车摩托车下乡和以旧换新补贴，进一步拉动了内需。实行了地方税收超收奖励、主体税种激励、外贸出口扶持政策，修订了镇域经济发展财政奖励政策，调动了各级加快发展的积极性。加大了重点园区和基础设施建设投入，落实了减免行政事业性收费、缓缴社会保险金等政策，优化了莱芜市的发展环境。足额安排招商引资经费和奖励资金，促进了招商引资工作深入开展。

(三)支持统筹城乡发展的力度不断加大。在财政非常困难的情况下，各级通过优化支出结构，科学调度资金，保证了各项统筹城乡发展政策不折不扣地落实到位。一是加大了“三农”投入。实施了农业综合开发、病险水库除险加固等重点工程，落实了扶持产业化经营、土地流转政策，实现了农业发展农民增收。积极化解农村义务教育债务，加快村级公益事业建设，及时兑付各项惠农补贴，调动农民发展生产的积极性。落实了支持“两股两建”、城乡建设用地增减挂钩政策，加快了新城镇新社区建设。二是完善了民生保障体系。落实了积极的就业政策，继续实施免费就业培训，全方位促进就业再就业。深化了义务教育经费保障机制改革，落实了各阶段家庭经济困难学生资助政策，改善了基层办学条件。提高了新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险财政补助标准，实施了国家基本药物制度和重大公共卫生服务项目，完善了基层卫生服务体系。深化了新型农村养老保险制度，在全省率先实现了全覆盖。落实了失地农民、优抚对象救助政策，提高了城乡低保、农村五保供养标准和企业退休人员取暖补贴标准，有效解决了困难群体的基本生活问题。三是支持了重点工程建设。加大了对为民办实事、文化中心等重点工程建设投入力度，对预算确定的科技、教育等法定支出和公检法司、“平安莱芜”建设、宗教、援川、援藏支出等都按规定给予了保障。

(四)财政管理水平进一步提升。各级坚持有保有压、控保结合，积极创新支出管理手段，向管理要效益。一是硬化了预算约束。按照综合零基预算要求，统筹安排预算内外资金，实行严格的经费包干办法，严格按预算花钱，提高了预算编制执行的科学化水平。二是加强了一般性支出管理。市直党政机关公用经费继续压减10%，预算执行中除必保支出，其他一律不予追加。牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制公务接待、出国考察、庆典办节、参观等一般性支出，坚决杜绝铺张浪费和大手大脚花钱行为。三是深化了财政改革。继续推行国库集中收付、公务卡、政府采购预算制度改革，加强财政投资评审，扩大政府购买服务范围，提高了财政资金的使用效益。四是加强了财政监督。深化了“小金库”专项治理，开展了强农惠农资金专项清查和扩大内需项目检查，规范了财经秩序。建立了行政事业资产管理信息系统，有效防止了国有资产流失。

各位代表，2010年是实施“十一五”规划的最后一年。五年来，面对国内外环境的复杂变化，我们坚决贯彻市委的决策部署，紧紧围绕全市中心工作，继往开来，务实创新，较好地完成了“十一五”规划确定的主要目标任务。“十一五”时期，全市地方财政收入完成143.6亿元，财政支出完成198.7亿元，分别比“十五”时期增加99.73亿元、135.63亿元，年均增长19.39%、18.71%。各级在巩固农村税费改革基础上，多方筹集资金，认真落实政策，建立了覆盖城乡的养老、医疗、住房、教育、就业、社会救助等十大民生保障体系，公共财政正加速向农村延伸。调整了市区、区乡财政体制，深化了增值税转型等税制改革，完善了对下转移支付制度，在市场融资、政府购买服务等方面取得了突破性进展，全市财政管理跃上了一个新台阶。

各位代表，当前莱芜市财政情况总体上是好的，但也面临一些矛盾和问题：一是莱芜市经济稳定增长基础还不稳固，经济财源结构不合理、发展方式粗放、经济效益不高的问题比较突出，影响了财政收入的快速增长；二是财政保障能力还不够强，对民生和社会事业发展的支持力度需进一步加大；三是个别单位财务管理薄弱，财政资金低效使用甚至被挤占挪用等问题仍然存在，财经秩序有待进一步规范。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究加以解决。

二、2011年财政预算草案

2011年财政预算安排总的指导思想是：全面贯彻党的十七大和十七届四中、五中全会精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，大力支持经济发展，依法加强收入征管，深入推进财政改革，进一步提高财政监管水平，努力推动全市经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想，综合考虑各项收支增减因素，2011年全市地方财政收入预算安排392100万元，增长11%(经常性财政收入增长6.27%)。其中：税收收入296700万元，增长11%；非税收入95400万元，增长11%。

全市灶内财政支出预算安排464000万元，增长9%。

按全市地方财政收入完成392100万元算账，加上中央税收返还，减去各项上解，全市可用财力464000万元(不含上级专款)，支出安排464000万元，收支相抵，预算是平衡的。如果考虑上级专款补助等因素，预计全年财政支出达到541000万元。这只是一个指导性计划，根据《预算法》的规定，各级预算由同级人代会审查批准，待各级人代会通过本级预算后，我们再及时汇总全市预算报市人大常委会备案。

市级地方财政收入预算安排71130万元，增长11%，其中：税收收入43270万元，增长11%；非税收入27860万元，增长11%。

市级灶内财政支出预算安排212300万元，增长9%。其中：一般公共服务30900万元，增长6.46%；公共安全20700万元，增长9.7%；教育38620万元，增长9.28%；科学技术5790万元，增长9.41%；文化体育与传媒3970万元，增长9.61%；社会保障和就业24140万元，增长9.74%；医疗卫生12890万元，增长9.81%；城乡社区事务42660万元，增长8.92%；农林水事务11920万元，增长9.75%；环境保护、工交商、金融等事务13410万元，增长9.91%；其他支出7300万元，增长9.71%。

按市级地方财政收入完成71130万元算账， （下转A3版） 

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