关于宜宾市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 2019年1月6日在宜宾市第五届人民代表大会第三次会议上

□宜宾市财政局局长邓文广

各位代表：

我受市人民政府的委托，向大会报告宜宾市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审查，并请各位市政协委员提出意见。

一、关于2018年财政预算执行情况

2018年，市政府按照市委关于财经工作的总体安排，认真组织实施市五届人大二次会议批准的财政预算，稳步推进各项财政工作，财政预算执行总体良好。需要说明的是，由于2018年财政收支决算尚未办理完毕，按照市人大常委会要求，本次财政报告反映全年预计执行情况。

（一）全市财政预算变动及执行情况

1.一般公共预算。

市五届人大二次会议通过的全市一般公共预算收入预算为1513000万元。因预算调整等原因，全市一般公共预算收入预算变动为1517700万元。2018年全市一般公共预算收入完成1608900万元，完成预算的106.01%，增长15.04%。其中：税收收入完成1068800万元，完成预算的114.83%；非税收入完成540100万元，完成预算的92.03%。

市五届人大二次会议通过的全市一般公共预算支出预算为2533273万元，执行过程中因预算调整、上级补助、地方政府债券支出、上年结转并入等原因，全市一般公共预算支出预算变动为4286880万元。2018年全市一般公共预算支出完成4138500万元，完成预算的96.54%，增长11.69%，结转下年支出148380万元。

2.政府性基金预算。

市五届人大二次会议通过的全市政府性基金收入预算为733465万元，因政府性基金收入预算调整等原因，全市政府性基金收入预算变动为807488万元。2018年全市政府性基金收入完成1321896万元，完成预算的163.7%。

市五届人大二次会议通过的全市政府性基金支出预算为722817万元，执行过程中因预算调整、上级补助、地方政府债券支出、上年结余并入等原因，全市政府性基金支出预算变动为 1752217万元。2018年全市政府性基金支出完成1657970万元，完成预算的94.62%，年终结余94247万元。

3.国有资本经营预算。

市五届人大二次会议通过的全市国有资本经营收入预算为171665万元，执行过程中因预算调整等原因，全市国有资本经营收入预算变动为234342万元。2018年全市国有资本经营预算收入完成273868万元，完成预算的116.87%。

市五届人大二次会议通过的全市国有资本经营支出预算为 180571万元，执行过程中因预算调整、上级补助、上年结余并入等原因，全市国有资本经营支出预算变动为279939万元。2018年全市国有资本经营预算支出完成257728万元，完成预算的92.07%，年终结余22211万元。

4.社会保险基金预算。

市五届人大二次会议通过的全市社会保险基金收入预算为663174万元，2018年全市社会保险基金收入完成749021万元，完成预算的112.94%。

市五届人大二次会议通过的全市社会保险基金支出预算为526897万元，执行过程中因上年结余并入等原因，全市社会保险基金支出预算变动为569145万元。2018年全市社会保险基金支出完成569145万元，完成预算的100%，年终结余1045458万元。

（下转第二版）

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