永寿加强内控监管确保财政资金廉洁高效运行

本报讯（通讯员 赵晓雷 张鹏）近年来，永寿县财政局全面加强内控监管机制建设，紧紧围绕预算管理、监督管理、资金管理、人员管理等重点工作，建立完善内控机制，初步渗透到各个环节，形成全过程、全方位覆盖，彻底消除内控盲点，让每一分钱都花在了刀刃上。

合理设置岗位。全面梳理工作职责、办事流程，科学绘制财政专项资金使用流程和财政预算资金支付流程，真正使每位干部行使岗位职责有固定“路线”和“规矩”，做到有据可依，心中有数，使财政工作更加规范、更加透明。目前，每一位工作人员均在各自的权限范围内，对照岗位职责，对所承办的业务负相应责任，做到了岗位设立到个人，职责落实到个人，确保各项财政工作执行有力。

优化工作流程。紧紧围绕建立“科学、规范、务实、廉洁、精细”的工作机制，针对账务处理不够规范、对账不够及时、内控制度不够健全等问题，修订完善了各项工作业务流程，对指标管理、实拨资金、专户管理、会计核算、政府采购等管理方面各个业务环节的衔接处理进行了调度，对预算内外资金、上级下达指标的分配、管理、监督等业务操作规程进行全方位梳理规范。

做好建章立制工作。进一步推动财政管理工作逐步走向科学化、规范化、精细化，对现有的规章制度进行全面清理，实行“拉网式”搜索，对现有的制度按照“继续保留使用”、“修订完善后再使用”、“不能使用的立即废止”三类进行了分类归档，进一步规范内部管理各项制度，提高制度的针对性、可行性、规范性。去年以来，共修订完善建立了《永寿县财政资金审批拨付程序》和《永寿县政府采购业务流程》等各类制度18项。

构筑风险防控体系。针对易发生问题和诱发腐败的岗位进行分析、查找，做好重点监控，确保风险防范工作系统化和科学化管理。积极探索和建立廉政风险防控管理的动态系统，及时校正风险点，减少防控盲区，修正防控措施，确保廉政风险防控机制的有效、高效、长效。统一填写了《个人岗位廉政风险排查表》，制定对应的风险防控措施，汇制财政风险防控图。通过查找，全局共有预算编制、资金分配、资金拨付等7个方面的21个风险点。根据查找情况，分管领导与分管股室、下属单位负责人开展警示约谈，对可能出现的问题做到早处理、早提醒、早纠正。

该局推行内控制度以来，进一步保障了财政各项资金廉洁高效运行，提高了资金使用效率。今年以来，共拨付财政扶贫专项资金4849万元，其中发展资金4409万元，以工代赈资金400万元，少数民族发展资金40万元。一事一议及美丽乡村建设项目已开工5个，完成投资80万元，其他项目正在进行前期准备及招标工作。农业综合开发产业化项目完成投资250万元，占年度计划的83.34%。（B）⑦

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