铜陵市财政局完善内部管理体系 增强风险防控能力

本报讯（汪伟 汤志超）市财政局历时两个月，修订26个内设科室及单位主要业务操作规程，同步调整内控委员会、制定《内部控制检查办法》，构建起“1+8+26+1”内部控制制度体系，形成责任清晰、流程规范、防控有效的内部管理机制，织牢织密财政业务风险防控网，促进提高依法行政、依法理财水平。

着力内控权责明晰。调整内部控制委员会及其办公室；梳理各科室单位业务范围，拟定主要业务129项；对不相容岗位进行分离，项目职责权限确定到岗、到人，每项业务均设置AB岗。着力操作规程重塑。重点关注过程管控，对政策制订、预算编制、预算执行、转移支付、风险应对等共性业务操作规程统一规范；对有关科室个性业务操作规程逐一审查，针对性更强；同时，各业务规程修订增添了限时办结、信息公开、保密规定等内容。着力业务风险防范。增加内控工作检查办法，规定科室单位开展年度自查、局内组织重点检查及年度考评；清理排查各科室单位业务风险点1495项，对132项廉政风险点制定防控措施；对预算单位采购计划、资金拨付申请到拨付等流程进行了时限规定，行政处罚决定增加预审环节，力求业务操作规范、风险防控有力。

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