铜川市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告（摘要） （在铜川市第十六届人民代表大会第一次会议上） 铜川市财政局

 一、2016年预算执行情况和财政重点工作完成情况

（一）2016年一般公共预算执行情况

2016年，全市一般公共预算收入完成215069万元，完成调整预算的100%，较上年同口径增长10.04%。全市财政支出完成970092万元，较上年增支71469万元，较上年增长8%。

2016年，市本级一般公共预算收入完成91446万元，完成调整预算的100%，较上年同口径增长7.3%。市本级财政支出完成315086万元，较上年增长2%。

（二）2016年政府性基金预算执行情况

2016年全市基金收入完成22004万元，基金支出43224万元。

2016年市本级基金收入完成7835万元，基金支出14432万元。

（三）2016年市本级国有资本经营预算收支情况

2016年完成国有资本经营预算收入5630万元，国有资本经营预算支出5630万元。

（四）2016年全市社保基金预算执行情况

2016年全市社会保险基金收入139690万元，加上上年结余收入82808万元，社会保险基金总收入222498万元，减去当年社会保险基金支出129208万元，累计结余93290万元。

（五）2016年财政重点工作完成情况

1．多供给，财政收支增减有方。一是加大力度向上争取资金保供给，有效缓解财政支出压力；二是财政存量资金清理力度进一步加大，全年共清理盘活31.34亿元统筹用于转型发展过程中急需的重点项目和民生领域；三是重点增支政策足额落实；四是“三公”经费支出大幅下降，大力压减一般性开支，全市和市本级“三公”经费支出分别较上年下降22%和33%。

2．促转型，支持发展措施有力。一是支持园区和重点产业建设；二是全面落实中小微企业减负政策，对规上企业流动资金贷款给予50%的财政贴息，为企业“输血降压”；三是全面推行“营改增”试点工作。将试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业，总体税负下降34.26%。全年实施“营改增”累计减税8039万元。

3．惠民生，百姓福祉明显改善。全年民生领域支出77.65亿元，较上年增加4.64亿元，占公共预算支出的80.05%。

4．助脱贫，支农惠农成效显著。全面落实中央一号文件精神，全年农林水事务支出12.9亿元，较上年增长12.8%。

5．勇创新，突破瓶颈追赶超越。一是财源建设工作取得新进展。二是财经发展基金为经济社会发展拓展新空间。三是政府和社会资本合作积蓄新动能。四是节能减排财政政策综合示范工作实现新跨越。五是山水林田湖生态保护修复工作取得新突破，顺利入选全国山水林田湖生态保护修复项目示范区，“十三五”期间对于全面提升铜川市环境承载力，加速推进铜川转型发展意义重大。

6．抓改革，管理水平再上台阶。一是预算管理制度改革多点发力。全面推行零基预算改革，建立跨年度预算平衡机制。对市级91个部门预决算和“三公”经费支出进行了全面公开；二是政府购买服务工作稳步推进，公共服务供给能力和财政资金使用效益不断提升；三是综合治税不断深化，建成了铜川市财税服务大厅，实现了涉税信息互通共享、纳税流程便捷规范、纳税成本大幅下降的目标；四是财政内部风险防控体系日趋完善；五是财政投资评审富有成效，确保财政资金发挥最大效益；六是会计基础管理稳步提升；七是行政事业资产管理保值增值；八是政府采购规范透明。

二、2017年财政预算安排

（一）全市一般公共预算安排草案

2017年一般公共预算收入预期目标230000万元，加上上级的各项补助及转移支付600603万元和清理盘活存量资金调入预算财力24000万元，减去部门经费上划1717万元后，全市当年总财力为852886万元，2017年全市财政一般预算支出安排852886万元。

（二）市本级一般公共预算安排草案

2017年，市本级一般公共预算收入97800万元，加上中省补助收入600603万元、下级上解收入1929万元、清理盘活存量资金等措施调入24000万元，减去上解支出1717万元和补助下级支出470715万元，市本级当年的总财力为251900万元，2017年市本级一般预算支出安排251900万元。

（三）全市和市本级政府性基金预算安排草案

2017年，全市政府性基金收入预算7903万元，政府性基金支出预算7903万元。

市本级政府性基金收入预算5638万元，政府性基金支出预算5638万元。

（四）市本级国有资本经营预算安排草案

2017年市本级国有资本经营收入预算5200万元，国有资本经营支出预算5200万元，主要用于资源勘探信息等事务支出。

（五）社会保险基金预算安排草案

2017年全市社会保险基金收入预算172265万元。全市社会保险基金支出预算为158919万元，当年收支结余13346万元。 

三、2017年财政重点工作

（一）全力以赴抓收入，提质增量聚财力。密切关注国家税制改革动态和走向，深入开展税源分析，夯实收入任务，加强税收征管，深入推进综合治税各项措施，做到依法征收、应收尽收。全力抓好财源建设各项重点任务的落实，充分发挥财源建设专项资金作用，支持实体经济发展，努力实现收入规模、质量的双提升。认真研究中省产业扶持政策和资金投入方向，积极申报项目，争取更多的资金和政策支持，为铜川市转型发展提供财力保障。

（二）调整结构优支出，统筹财力保重点。大力压缩“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，优化支出结构，加大对基本公共服务的保障力度，保证重点支出的需要。加快预算下达和资金拨付，提高预算执行率和均衡度。加强财政资金事前评审和绩效评价，增强资金分配的科学性和有效性，挤出更多资金用于稳增长、调结构、惠民生、防风险。

（三）多措并举促转型，全力以赴稳增长。落实好积极的财政政策，坚持供需两端发力，推动供给侧结构性改革，支持经济转型发展。一是创新资金投入方式。充分放大财经发展基金乘数效应，大力支持产业发展夯实财源基础，积极推动基础设施建设夯实转型基础；二是多渠道筹集建设资金，全力支持“五个一”工程。充分发挥工业发展资金和项目前期费的引导作用，培育铜川市经济发展新动能；三是全面落实减税降费各项措施，清理规范涉企收费，支持开展企业降本增效行动，切实减轻企业负担。

（四）千方百计保民生，更多成果惠百姓。从群众的基本公共服务需要出发，系统梳理民生政策，财政支持民生坚持量力而行、尽力而为，补好民生短板，做好民生托底。多方筹措资金，重点支持创业就业、社会保障、教育科技、医疗卫生、公共文化、保障性住房等民生领域，确保民生工作在新常态下提质不减量。

（五）精准施策助脱贫，修复生态优环境。加大扶贫投入力度，整合涉农资金，支持***，加快精准脱贫。加大现代农业发展投入力度，加快推进5个现代农业综合示范区和41个现代农业园区建设。加快美丽乡村建设，打造宜居宜业宜游的美丽乡村。全面完成节能减排财政政策综合示范各项目标任务，打造全国节能减排示范典范城市。抓好山水林田湖生态保护修复试点项目建设，全面提升环境承载力。

（六）持之以恒抓改革，加强管理提绩效。围绕建立现代财政制度目标，在体制机制、预算管理、资金分配、理财思路、风险防范以及绩效管理等方面坚持改革创新，逐步构建和完善科学的财政管理体系。全面实施零基预算改革，集中财力保证民生支出和重点支出需要。严格按照预决算公开操作规程，拓展预决算公开的内容和范围，完善公开的方式方法。规范政府债务管理，防范和化解债务风险。进一步加强乡镇财政管理，夯实基层基础工作，规范基层财政财务管理。加强财政预算绩效管理，提高财政资金使用效益。扩大政府购买服务范围，提高公共服务供给质量。积极推行政府和社会资本合作模式，在基础设施及公共服务领域策划包装实施一批PPP项目，力争全年入库项目总额达到100亿元以上。强化财政内部管理促规范，确保财政资金更加安全规范。

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