市审计局局长作2013年审计工作报告情况总体良好，但也发现不少问题——3032套保障房空置超一年新疆路高架多计拆迁成本1亿

在8月25日至27日举行的市十五届人大常委会第二十一次会议上，市审计局局长郑卫星受市政府委托，作了《关于青岛市2013年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》。郑卫星说，从审计情况看 ，2013年市级预算执行和其他财政收支情况总体良好，圆满完成了市十五届人大批准的2013年度预算收支任务，但仍存在一些问题，如市教育局所属基建办未经审批将位于团岛二路的5000平方米的房屋、场地出租给非公有制中学使用，年租金40万元；11个部门单位违规借用下属单位和其他单位车辆65部，列支车辆运行费用22.78万元；3户企业不符合条件，获得扶持中小企业发展专项资金90万元；全市34个小区共3032套已建成的保障性住房，空置未用超过1年；8户不符合条件的家庭，获得了住房保障资格；平度、即墨和黄岛新区3个区市共10个社区服务中心的综合办公楼和幼儿园尚未竣工已通过验收，获得补助共计1950万元……

1 预算执行总体情况良好

郑卫星说，根据《中华人民共和国审计法》的规定，市审计局对2013年度市级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。从审计情况看，2013年市级预算执行和其他财政收支情况总体良好，圆满完成了市十五届人大批准的2013年度预算收支任务，但仍存在一些问题。

部门单位预算执行及其他财政收支审计方面，审计了 25个市直部门单位 ，延伸审计了126个所属单位。审计结果表明，有关部门单位2013年度预算执行总体情况良好，财务管理逐步规范。审计中，也发现一些违反财经制度规定的问题，涉及金额8.48亿元。如固定资产管理不规范，涉及8个部门单位。未经审批出租或出借房产、土地，如市教育局所属基建办将位于团岛二路的5000平方米的房屋、场地出租给非公有制中学使用，年租金40万元。资产处置手续不健全，如原市人口计生委所属市计生培训服务中心将账面原值433.24万元的培训楼置换出后，未进行资产核销处理。资产核算不规范，如市食品药品监管局自2013年1月起，对原在局本级核算的所属单位财务进行了分账核算，但778.87万元的固定资产仍留在局本级核算。

2 三公经费支出下降两成多

在专项审计和审计调查方面，郑卫星说，市审计局对17项专项资金的管理使用情况进行了审计和调查，涉及重大经济政策和宏观调控措施落实5项、重大民生项目和资金8项、企业改制运营2项、经济安全和环境保护项目各1项。审计结果表明，有关部门和单位重视专项资金的管理使用工作，能够认真落实相关政策规定，但也发现一些问题。

关于“三公”经费及会议费管理使用情况。审计调查了 30个市直部门单位 ，结果显示：中央八项规定出台以后，这些部门单位2013年“三公”经费及会议费支出总额比上年下降了24.42%，呈总体下降趋势，支出规模得到有效控制。

发现的主要问题包括：在专项中列支或超出控制指标列支费用，其中，3个部门在专项资金中列支公务接待费14.97万元(审计期间2个部门已将资金归还原渠道)、列支因公出国(境)费用6.12万元(已归还原资金渠道)；4个部门的公务用车运行费超出控制指标149.02万元；费用列报不实，其中，16个部门单位“三公”经费及会议费，决算报表数比实际支出少列456.36万元；违规占用下属单位和其他单位车辆，其中，11个部门单位违规借用车辆65部，列支车辆运行费用22.78万元，审计期间有9个部门单位已归还52部借用的车辆；内部预算审批手续不健全，涉及7个部门的会议费支出378.17万元，7个部门的公务接待费支出79.89万元。

3 三企业不符合条件却获支持

关于产业振兴和扶持中小企业发展专项资金管理使用情况，郑卫星说，调查结果显示，2010至2012年市本级预算安排产业振兴和扶持中小企业发展专项资金3.13亿元，扶持项目697个，为企业产业结构优化和技术升级提供了财力支持。发现的主要问题包括：10个扶持中小企业发展类和5个产业振兴类专项资金项目，未实现预期绩效目标。3户企业不符合条件，获得扶持中小企业发展专项资金90万元。有73个项目获取扶持中小企业发展专项资金补助额，超过总投资额6%的标准(最高达投资额的42.86%)，占项目数量的43.71%。项目评审结果透明度不高，最终确定的补助项目和补助企业未向社会公开。

关于市属医院医疗耗材管理使用情况。审计调查了原市卫生局及市立医院、海慈医疗集团、口腔医院、第五人民医院、胶州中心医院等5家市属医院。调查结果显示，2012至2013年，5家医院医疗耗材支出6.89亿元，存在的主要问题：一是3家医院开展新医疗业务未及时办理补增收费项目审批手续，涉及资金1593.48万元。二是 5家医院同类耗材因溢库等原因，导致多收费199.05万元。三是第五人民医院的医疗耗材532.29万元，未进行明细核算。四是5家医院的医疗耗材，均未经原市卫生局组织集中采购。

4 3032套保障房空置超一年

关于城镇保障性安居工程投资建设分配及运营情况，审计结果显示，2013年全市共筹集和安排资金42.12亿元，支出41.03亿元，对4.78万人共1.53万户家庭实施了棚户区改造，为6.46万人共2.68万户中低收入住房困难家庭提供了住房保障。发现的主要问题：全市34个小区共3032套已建成的保障性住房，空置未用超过1年。全市有8户不符合条件的家庭，获得了住房保障资格，其中6户已享受了住房保障待遇；即墨市有12户保障对象不再符合条件，未及时退出，多领补贴13.69万元。抽查发现，河马石公租房有387户的房租超过6个月未清收，涉及资金239.63万元。部分区市未建立住房保障对象经济状况审查的多部门数据信息共享平台，不利于有关信息的及时核对。

关于供热工程配套费管理使用及效益情况，有34个项目未按规定履行公开招标程序，涉及供热配套费19785.41万元。有20个项目未按项目分账核算，涉及供热配套费11500.15万元，2个项目取消后未将资金29.28万元退回财政。建设手续不完善，有24个项目施工图纸未经审查机构审查、未办理政府质量监督手续，130个项目未办理竣工验收备案。

关于市级城市维护费管理使用情况，4个企业违规转让中标城市维护费项目，合同金额551.75万元。市卫生局所属爱卫会办公室的584.91万元城市维护费收支，未纳入法定账内核算。市城乡建设委调出设备有158.95万元未办理调拨手续，市北区城市管理局收到其调入的设备226.23万元未登记入账。市市政公用局团岛再生水处理工程设施委托企业运行维护，3年支付城市维护费300万元，设施日均生产中水439.25立方米，远低于每天5000立方米的设计能力。

550944人次重复参加医保新农合

关于全市城镇居民医疗保险基金和新型农村合作医疗基金筹集管理及使用情况，审计结果

显示，2011年1月至2013年8月城镇居民医疗保险基金收入7亿元，支出6.12亿元，为20.74万人次提供了医疗保险待遇；新农合基金收入40.34亿元，支出35.98亿元，为1556.54万人次提供了医疗保险待遇，在促进社会公平和改善民生方面发挥了积极作用。存在的主要问题：有50944人次重复参加两项保险，导致财政多投入1510.94万元。市社会保险事业局医疗保险基金支出户利息1564.69万元，未及时上缴财政专户。5个区市新农合管理系统数据中，有56197条记录参合人员身份证信息不规范。

关于市妇儿医院迁建项目运行情况。审计调查了项目的建成投入运营绩效情况，涉及资金5.44亿元。调查结果表明，项目建成后医院运行正常，门诊量和医疗收入增幅较大。发现的主要问题：项目建设资金8532.96万元未到位。感染楼改造工程未立项审批，单位自行招标确定施工单位，涉及工程结算值613.64万元。医用和试剂材料采购招标不规范，未在媒体发布招标信息、评标未设定具体评分标准、采购委员会成员全部为医院内部人员等，涉及金额19957.38万元。

6 幼儿园尚未竣工就获得补助

新型农村社区服务中心建设情况，原黄岛区、胶州市、平度市分别有300万元、200万元、100万元奖补资金未拨付到位。平度市有2个镇私存私放奖补资金1080.60万元。平度、即墨和原黄岛3个区市共10个社区服务中心的综合办公楼和幼儿园尚未竣工已通过验收，获得补助共计1950万元。远离城区和镇(街道)驻地的农村地区，社区服务中心利用不足。

关于财政支农资金管理使用情况。审计调查了2011年1月至2013年6月平度、莱西两市13项资金5.78亿元。发现的主要问题：有4024.78万元配套资金未到位，涉及16个农田水利项目。平度市农业综合开发土地治理项目3769.54万元，违规由相关镇自行组织招标；百万亩花生良种补贴项目的3个中标单位未按中标结果实施。两市未经市农委批准，分别变更了1个百万亩现代果茶产业示范区补贴的项目单位，各涉及补贴资金20万元。平度市有1个项目已到完成期限但尚未开工，1个项目已超过完成期限10个月仅完成35.2%，涉及资金1104.08万元。五是两市良种补贴未发放到位，涉及12740户、83.16万元。

7 7200余吨垃圾被中途弃置

关于太原路固体废弃物中转站迁建工程建设和运营绩效情况。项目超概算投资5828.34万元，施工单位多计工程价款3086.53万元，欠缴建筑企业养老保障金94.61万元，已通过验收、合同金额727.51万元的综合数字化信息管理系统，部分内容未建成或建成未启用。实际垃圾处理量低于设计处理能力29.54% ，造成单位成本较高、部分设备利用率偏低。未及时收取垃圾处理费562.30万元。混装垃圾转运业务外包管理不规范，有68.78万元运输业务未经政府集中采购、7200余吨垃圾被运输单位中途私自弃置、5万元运费发票为假发票。垃圾称重管理不规范，虚增重量、重复计重8510吨；1年有5828车次使用单次称重方式，易导致计量不实，共称重垃圾43943吨。未同时配建大件垃圾和餐厨垃圾处理设备，导致41174吨含大件垃圾的混装垃圾未经破碎分拣、2325吨餐厨垃圾未经生化处理直接转运填埋，影响垃圾减量化 、资源化目标的实现。各进站垃圾收集车倾倒残余垃圾渗沥液未经专业处理，直接流入市政污水管道。

8 新疆路高架多计拆迁成本1亿

政府投资建设项目审计方面，共审计政府投资建设项目39个，其中跟踪审计项目16个，决结算审计项目14个，建设管理情况审计项目9个。审计总投资183亿元，审减投资7.1亿元。审计结果表明，项目资金管理和建设管理等方面总体规范，但还存在一些问题：有9个项目存在多计征迁费等问题，涉及资金31863万元。如：新疆路高架快速路工程多计拆迁成本10000万元；市北区危旧房改造项目(2012年至2013年8月)多列土地整理成本4809万元。

有30个项目的施工单位多计工程价款38986万元。如：跨海大桥接线工程多计4246万元；省道218三城线大中修工程多计1889万元。有4个项目超概算3428万元。如：青岛二中分校新建工程、青岛干部学院一期工程维修改造项目分别超概算2754万元、336万元。有5个项目欠缴建筑企业养老保障金等185万元。如：市公安监管场所迁建工程欠缴97万元。五是奥帆中心可视范围亮化提升工程设计招投标不规范，涉及合同金额399万元。

大部分问题已整改

尚未整改的将继续跟踪督查

郑卫星说，对2013年度市级预算执行和其他财政收支审计发现的问题，市审计局已依法依规分别做出了处理，市政府已责成有关部门和单位采取措施认真整改。目前，大部分问题已整改到位。对于尚未整改和未到整改期限的问题，市政府将继续跟踪督查，全部整改情况年底前将向市人大常委会提交专题报告。

为加强市级预算管理，市审计局建议继续深化财政改革，加强全口径预算管理。进一步完善政府预算体系，切实将政府收支全部纳入预算，加大对政府性基金预算、国有资本经营预算与公共财政预算的统筹力度，形成资金合力，真正实现“预算一个盘子”。进一步改进预算控制方式，预算安排要与预算评价结果有机结合，细化预算编制，增强透明度；加强预算执行和政府采购的跟踪监管，严格执行有关制度，提高预算执行的效率和效果。深入推进国库集中支付改革，不断扩大集中支付范围和规模，提高公务卡结算率，真正将改革措施落实到位。

记者 郝春梅

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