一年至月全市财政预算执行情况截止月底全市累计完成财

一、2009年1至9月全市财政预算执行情况

截止9月底，全市累计完成财政收入365,204万元（含扩权试点县盐边县数据，下同），占预算的74.71%，同比增长12.82%；全市财政支出实现534,453万元，占预算的68.36%，同比增长31.61%。其中，市级完成财政收入196,140万元，占预算的70.05%，同比增长17.7%；市级实现财政支出287,426万元，占预算的67.16%，同比增长34.24%。

二、2009年市本级财政收支形势分析和预测

（一）收入方面

1．减收因素

受钢铁、钒钛、化工等主要工业产品价格大幅下降、增值税转型、城镇土地使用税税额调整和部分重点工程进度缓慢等因素影响，预计市本级地方财政收入减收8,200万元。

2．增收因素

受企业经营效益情况好于年初预期、全市税务系统强化收入征管、一次性收入入库和新钢钒分红派息增加等因素影响，预计市本级地方财政收入增收12,200万元。

上述增收、减收因素品叠后，预计市本级增收4,000万元。

（二）支出方面

大力支持城乡环境综合治理，维护社会稳定，灾后学校恢复重建，落实各项社会保障补助政策，加大城市建设投入等，在年初预算基础上，需要增加市本级财政支出2亿元左右。

（三）科目调整方面

根据上级规定，从2009年1月1日起，行政事业性收费中的城市基础设施配套费纳入政府性基金预算管理，因此，需对年初人大会通过的财政收支预算进行调整，即调减一般预算中的行政事业性收费收入（城市基础设施配套费）和支出2,000万元，相应调增基金预算中的城市基础设施配套费收入和支出2,000万元。

三、关于调整市本级财政预算的建议

（一）收入预算调整

调增收入预算4,000万元，具体是：税收收入调增3,600万元，非税收入调减1,100万元，基金收入调增1,500万元。

调整后，市本级地方财政收入预算为284,000万元，较市八届人大常委会第21次会议通过的调整预算调增4,000万元，其中：一般预算收入调整为176,500万元，调增2,500万元；基金预算收入调整为107,500万元，调增1,500万元。

（二）支出预算调整

根据财力变化，按照“以收定支、收支平衡”的原则调增市本级支出预算4,000万元。新增支出主要安排用于城乡环境综合治理、维护社会稳定，以及支持地震灾后恢复重建等方面支出。

调整后，市本级财政支出预算为369,967万元，较市八届人大常委会第21次会议通过的调整预算调增4,000万元，其中：一般预算支出调整为262,467万元，调增2,500万元,基金预算支出调整为107,500万元，调增1,500万元。

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