关于攀枝花市本级2021年预算调整方案的报告(摘登) 2021年12月17日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第四十三次会议上市人民政府

一、2021年市本级预算调整原因

（一）债券安排引起财力变化

财政厅下达市本级地方政府债券总额106,752万元，其中，再融资债券91,632万元、地方政府一般债券15, 120万元，按规定纳入预算管理进行调整。

（二）收入减收引起财力变化

一是落实中央年度新增减税政策，开展增值税增量留抵退税工作以及清理历史退税欠账，市本级税收收入预计较年初预算减收41,800万元。

二是国有资产资源处置方式发生变化，国有资源（资产）有偿使用收入预计较年初预算减收165,000万元；其他非税收入预计新增16,700万元；增减因素相抵后，非税收入预计较年初预算减收148,300万元。

三是市属国有企业利润减少，预计上缴利润减少1,300万元。

（三）转移性收入引起财力变化

预计新增部分地区财力性转移支付补助20,000万元。

（四）动用上年结转和调节基金引起财力变化

一是上年结转47,971万元根据结转情况纳入调整预算，其中，一般公共预算结转37,120万元、政府性基金预算结转10,851万元。

二是安排预算稳定调节基金248万元弥补预算收支缺口。

特别说明：2021年以来，通过积极有效的工作，经财政部四川监管局、财政厅共同认定，市本级隐性债务将核减171亿元，在市本级收入短收、规模不及预期情况下，市本级隐性债务率仍能退出债务红色风险等级，降至橙色风险等级（300%以下），为下一步争取债券资金推动发展留下了空间。

二、市本级预算调整建议

（一）一般公共预算

一是在收入方面，调减地方一般公共预算收入190,100万元，调整后，2021年市本级地方一般公共预算收入由市十届人大八次会议审查通过的605,100万元调整为415,000万元，其中，税收收入调整为165,000万元，非税收入调整为250,000万元。

二是在财力方面。新增地方政府债券、新增财力性补助、上年结转、动用预算稳定调节基金与减收品迭后，一般公共预算财力减少37,084万元。

三是在支出方面。根据财力变化情况以及省市转移性结算情况，一般公共预算支出由833,000万元调整为715, 388万元；地方政府一般债务还本支出由25,832万元调整为106,360万元。

（二）政府性基金预算

一是在收入方面。政府性基金预算收入不做调整。

二是在财力方面。新增再融资债券11,104万元、上年结转10,851万元，政府性基金财力相应增加21,955万元。

三是在支出方面。根据财力变化情况，政府性基金预算支出由233,700万元调整为244,511万元，市本级地方政府专项债务还本支出由13,800万元调整为24,904万元。

（三）国有资本经营预算

一是在收入方面。2021年市本级国有资本经营预算收入由3,700万元调整为2,400万元。

二是在财力方面。收入调减后，国有资本经营预算财力相应减少1,300万元。

三是在支出方面。根据财力变化情况，2021年市本级国有资本经营预算支出由2,700万元调整为1,400万元。

（四）社会保险基金预算

一是收入预算的调整。因保费标准、征缴率提高加上部分企业补缴保费，今年社会保险基金预算收入较年初预算增收21,450万元，2021年市本级社会保险基金预算收入由307,912万元调整为329,362万元。

二是支出和滚存结余预算的调整。根据预算执行情况，调增社会保险基金预算支出23,529万元，2021年市本级社会保险基金支出预算由283,115万元调整为306,644万元，社会保险基金滚存结余由238,690万元调整为236,611万元。

上述预算调整，请本次会议审议批准。

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