物资装备管理中心: 筑牢从严治企防线

本报11月28日讯(记者顾松通讯员张磊张化平)近日,胜利石油工程公司物资装备管理中心举办“依法合规助发展”主题知识竞赛,进一步检验各部室在依法合规、风险管控等方面的水平,筑牢从严治企防线。

专业化改革以来,物资装备管理中心在履行胜利石油工程公司物资供应、设备租赁、资产处置等传统业务基础上,拓展了招标代理、动力服务、平台经济等新兴业务。

为夯实高质量发展根基,他们始终坚持构建严密的风险防控体系,并将各项风险管控作为中心工作,从夯实基础、创新机制、强化监督等方面发力,把管控措施贯穿到业务各个环节。

在加强制度建设和流程梳理方面,三年来,物资装备管理中心先后3次系统性制度修订、根据上级制度调整2次补充更新,累计下发了胜利石油工程公司和中心层面制度94项,为依法合规运行提供根本遵循；汇编梳理了86项业务流程,并按照标准化要求细化为立项、内控、外委、招标、合同、归档等9个重点环节,确保业务“行有制度所依、止有章程可控”。

在创新风险控制机制方面,中心设置了两道“前沿关”,即立项前,由技术、安全、财务、经营、法务、纪检、审计等部门组成的风险预控组,集体预判提报项目可行性及风险,再提交党委会研究；围绕“怎么干”,在每周一次的方案会审会上,中心领导班子和各部门负责人对资格审查条件、技术要求、安全条款、选商方式、评标办法、付款方式等关键要素进行提升优化,确保项目高质高效运行。

为确保每个项目都能按照制度、流程、内控、方案所规定的动作严格执行,中心确定了29项业务流程的内部审批及报批程序,形成内控权限指引手册；成立经营风险管控项目组,每季度开展一次专项检查,从合同、内控、财务、审计、管理等各专业角度查找问题,实现全方位、全过程风险管控；经营风险管控项目组台账,不仅记录了内控测试、上级巡察、专项审计等检查反馈的问题及整改进度,还常态化督导责任部室限期整改、举一反三,彻底消除同类问题。

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