眉山市市本级2017年预算调整方案 2017年12月18日眉山市第四届人民代表大会常务委员会 第十次会议审议通过

一、调整事由

一是省财政厅转贷市本级置换债券增加19，000万元用于偿还政府性债务本金；省财政厅转贷市本级新增地方政府专项债券增加81，560万元用于基础设施建设；两项合计转贷市本级地方政府债券资金增加100，560万元。

二是按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发［2014］70号）和省财政厅《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预［2015］21号）精神，报经市政府同意，2017年度收回存量资金49，482万元统筹用于征地拆迁安置、市政基础设施建设等支出。

三是机关事业单位工作人员正常晋升导致基本工资、津补贴和绩效工资标准进行调整，相应增加预算。

四是在预算执行中按照稳增长、促发展的精神，结合部门实际工作和项目开展情况相应增减预算。

五是参保人员的增减、财政补助标准和报销标准的变化，社保基金相应增减预算。

六是2017年市本级国有企业利润增长，国有资本经营收益增加，相应调整国有资本经营预算。

鉴于上述原因，建议对市本级年初财政预算进行适当调整。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

（1）存量债务置换债券转贷收入84，000万元。

（2）收回市级各部门存量资金增加7，631万元。

（3）上级一般转移支付增加1，033万元。

（4）调入预算稳定调节基金增加3，572万元。

以上四项合计调增收入96，236万元。

2.支出预算调整情况

（1）一般公共预算支出调增12，236万元（收回存量资金7，631万元、调入预算稳定调节基金3，572万元、新增均衡性转移支付1，033万元），主要用于四川花卉（果类）生态旅游节暨首届眉山樱花节、“东坡味道”新春大拜年系列活动、“瓦屋山杯”中国国际友好城市青少年足球邀请赛、政府性债务还本付息、新增人员和人员正常晋升增资支出等项目。

（2）置换债券用于还本支出调增84，000万元。

以上两项合计调增支出96，236万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级财力总计571，238万元，其中：地方一般公共预算收入189，660万元，转移性收入172，759万元，地方政府债券转贷收入175，200万元，收回存量资金17，971万元，预算稳定调节基金调入15，648万元。支出预算总计571，238万元，其中：地方公共预算支出389，294万元（其中一般公共服务支出增加804万元，国防安全支出调增9万元、公共安全支出调增244万元、教育支出调增88万元、文化体育与传媒支出调增392万元、社会保障和就业支出调增315万元、医疗卫生和计划生育支出调增251万元、节能环保支出调增71万元、城乡社区支出调增781万元、农林水支出调增448万元、交通运输支出调增12万元、资源勘探信息等支出调增3，727万元、商业服务业等支出调增1，467万元、国土海洋气象等支出调增55万元、债务付息支出调增3，572万元），上解上级支出1，150万元，转移性支出5，594万元，地方政府债券支出175，200万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

政府性基金预算收入调增61，412万元，其中2017年省转贷眉山市本级的地方政府置换专项债券调减65，000万元，新增地方政府专项债券调增81，560万元，收回上年结余资金41，851万元，省级补助专项资金调增3，001万元。

2.支出预算调整情况

政府性基金预算支出调增61，412万元，其中城乡社区支出调增123，411万元，地方政府置换专项债券支出调减65，000万元，补助下级支出调增3，001万元。

3.收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，2017年市本级政府性基金收入预算总额为344，822万元，其中：基金收入189，910万元，地方政府置换债券转贷收入28，500万元，新增地方政府专项债券转贷收入81，560万元，收回上年度结余资金41，851万元，上级补助资金3，001万元。市本级政府性基金2017年支出预算总额为344，822万元，其中基金支出313，321万元，地方政府置换债券转贷支出28，500万元，补助下级专项资金3，001万元。收支平衡。

（三）社保基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

社会保险基金预算收入调增6，222万元，其中失业保险基金收入调减399万元、工伤保险基金收入调增3，218万元、生育保险基金收入调增1，324万元、城镇职工医疗保险基金收入调增6，031万元、城乡居民医疗保险基金收入调减3，952万元。

2.支出预算调整情况

社会保险基金预算支出调增42，281万元，其中失业保险基金支出调减2，042万元、城镇职工医疗保险基金支出调增7，640万元、工伤保险基金支出调增1，510万元、生育保险基金支出调增2，341万元、城乡居民医疗保险基金支出调增32，832万元。

3.收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级2017年社会保险基金收入预算为299，228万元，支出预算为252，114万元，品叠后结余47，114万元。

（四）国有资本经营预算调整情况

2017年市本级国有资本经营预算收入调增527.4万元，其中利润收入调增385.38万元、股息收入调增142.02万元，调增后，2017年市本级国有资本经营收入预算为984.9万元。市本级国有资本经营预算支出调增527.4万元，其中国有企业政策补贴调增421.93万元、调出资金调增105.47万元，调增后，2017年市本级国有资本经营预算支出预算为984.9万元，收支平衡。

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