关于黄山市2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告（摘要）（2013年1月5日在黄山市第六届人民代表大会第一次会议上）

黄山市财政局局长汪德宝

一、2012年财政预算执行情况及过去五年财政工作回顾

（一）2012年预算执行情况

2012年，在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，全市财税部门努力克服宏观经济下行和结构性减税等多重不利因素，牢牢把握稳中求进的工作总基调，强力推进增收节支，全市财政继续保持良好发展势头，顺利完成了市五届人大七次会议确定的年度预算任务。

1.全市预算执行情况

全市公共财政收入完成76.9亿元，为预算任务的100.1%，增长20.1％;其中地方收入完成56.3亿元，为预算任务的108%，增长23.8%。全市公共财政支出完成124.5亿元，增长29.4％。全市政府性基金收入完成28.6亿元，支出完成30.3亿元。全市社保基金收入完成18.8亿元，支出安排18.8亿元。

2.市级地方收支预算执行情况

市级地方财政收入完成18.9亿元，为预算任务的108%，增长14.7%。其中市本级地方财政收入完成17.4亿元，为预算任务的111.5％，增长16.1％。

市级公共财政支出完成34.8亿元，增长47.4%。其中市本级公共财政支出完成33.4亿元，占调整后支出预算34.4亿元的97%，增长50.6％。市级政府性基金收入完成7.8亿元，按照以收定支的原则相应安排政府性基金支出6.4亿元。市级社保基金收入完成3.7亿元，支出安排3.7亿元。

按照现行财政体制，加上级转移支付收入后，全市及市级当年财政收支能够实现平衡。

（二）2012年财政主要工作完成情况

一是抓征管挖潜力，财政收入持续增收。全市财政收入增幅高于全省平均增幅，有5个区县增幅超过25%，徽州区、黟县收入增幅分别达到36.7%、30.1%。歙县收入规模突破10亿元，区域财政发展更加协调。

二是筹资金保重点，服务经济务实有效。全市争取各类补助资金71.6亿元，增长27%，实现了普惠政策份额有提升，特惠政策争取有突破。争取地方政府债券5.3亿元。落实省、市稳增长政策，累计投入政策扶持资金3.6亿元，其中市级拨付创投基金1亿元，拨付稳增长资金6000余万元。落实困难企业社会保险减缓及稳岗、培训等社保补贴政策，减缓和补助企业资金1.12亿元。围绕支持产业转型发展，全市累计投入服务业改革试点资金9000万元，投入优势产业扶持资金3592万元，投入战略性新兴产业培育资金5758万元，充实市级政府融资平台资本金3亿元。

三是强保障促统筹，社会事业协调发展。全市民生支出94.4亿元，增长39.2%。教育全年投入12.7亿元支持教育优先发展。医疗卫生支出9.2亿元，城乡基本医疗保障制度实现全面覆盖。城乡居民基本养老保险制度全面建立，社保覆盖面继续扩大，保障标准持续提高，社会保障体系进一步完善。文化体育投入继续增加。农村综合改革深入推进，惠农政策落实,农业综合生产能力和农业产业化经营水平明显提升。

四是惠民生增福祉，民生工程稳步推进。全市36项民生工程共完成投资21.1亿元，完成年度计划的115.1%。健全完善民生工程项目后续管养机制，全市投入管养资金1498万元，出台了23个工程类项目后期管护办法。城乡居民收入稳步提升。

五是重保护创示范，补偿机制不断完善。继续加大新安江流域治理保护力度，全市实施的99个试点项目，总投资53亿元，累计完成投资20亿元。农村面源污染整治力度加大。加快园区污水处理设施及配套管网建设，实施中心城区污水排放口改造、水源地综合整治等工程。开展了河道疏浚、生态修复及水土流失治理等工作。建设了2个水质自动监测站和新安江流域（黄山片）水环境管理平台，环境监测能力进一步提升。实施深渡和新安江源头等重点村镇环境综合整治试点，新安江水质保持总体稳定。

六是严管理重创新，理财水平日趋提升。围绕廉政风险防控机制建设，强化“两基、两化”建设，推动“制度+科技”管理,绩效评价扩大到市直所有预算单位，187个支出项目纳入绩效管理。财政一体化平台综合运用水平提升，电子化政府采购系统率先通过省内验收。

（三）过去五年财政工作回顾

本届政府的五年，是黄山经济社会大发展、城乡面貌大变化的五年，也是黄山市财政事业发展快速推进的五年。

财政综合实力明显增强。五年来，财政收入总量、增幅和实力实现新突破。全市财政收入从2007年的20.3亿元增长到2012年的76.9亿元，年均增长30.5%。市级财政收入从2007年的7亿元增长到2012年的26.2亿元，年均增长30.2%。县域经济发展加速，2007年收入规模最大的县不足2.8亿元，2012年有5个区县收入超过5亿元，其中歙县突破10亿元，屯溪区、黄山区突破8亿元，徽州区和休宁县突破7亿元。

财政保障水平持续提升。五年来，坚持以人以本，切实做好财政保障工作，财政支出从2007年的33.6亿元增长到2012年的124.5亿元，年均增长29.9%。

民生工程实施成效显著。民生工程投入由2007年的4亿元增加到2012年的21亿元，累计投入64.2亿元。人均受益由2007年的363元提高到2012年的1429元，年均增幅达到30%。民生工程工作从2009年开始连续3年在全省民生工程考核中位居前列。全市民生支出占整个财政支出比重达到80%以上。

重点项目建设大力推进。五年共对上争取资金196亿元，保障了全市重点项目、重点工程资金之需。

财政管理改革不断深入。市县部门预算改革深入推进，绩效预算管理全面实施，预算编制准确性、科学性、完整性、绩效性加强。办理人大代表和政协委员建议、提案235件，受到市人大和市政协的表彰肯定。

二、今后五年财政工作奋斗目标

今后五年，是黄山经济社会实现跨越式发展的关键时期。黄山市财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大精神，按照市第五次党代会的总体部署，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进的工作总基调，进一步提升财政收入质量，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，严格控制一般性支出，坚持统筹兼顾原则，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定，为早日建成现代国际旅游城市提供强有力的财政保障。

今后五年财政工作的发展目标是：在加强财源建设、强化收入征管、提高财政运行质量和经济效益的基础上，争取到2017年全市财政收入总量实现翻一番，达到155亿元，年均增长15%。税收比重和地方收入比重稳步提升，收入结构更加优化，财政实力显著增强。

区域财政实力增强，县域财政发展更加协调，到2017年，力争有5个区县进入财政收入10亿元行列，其中一个县财政收入突破20亿元大关。

实现上述目标，未来五年财政工作的重点是推进“六大建设”，建立完善“六大机制”。一是深入推进发展财政建设，建立完善灵活有力的财源建设机制；二是深入推进活力财政建设，建立完善持续稳定的收入增长机制；三是深入推进民生财政建设，建立完善覆盖城乡的民生保障机制；四是深入推进创新财政建设，建立完善积极有效的宏观调控机制；五是深入推进阳光财政建设，建立完善规范透明的财政管理机制；六是深入推进绩效财政建设，建立完善运转高效的财税服务机制。

三、2013年财政预算草案

（一）预算安排的基本思路和原则

按照积极稳妥、量入为出、优化结构、绩效优先、保障重点、厉行节约的原则，在增强财政基本保障力度的同时，加大对重点项目的投入，进一步提高政府综合调控能力。

（二）公共财政收支预算草案1.全市预算

根据区县预算汇编、经济增长和财税政策变化情况，2013年全市公共财政收入计划86.1亿元，比2012年快报数增长12%；财政支出按收支平衡略有结余的原则，统筹安排。力争全年收入增幅突破15%。这样安排既反映了2013年经济社会发展对财政收支规模的正常需要，又体现了财税部门自我加压促进财政可持续发展的要求。

2.市级预算

市级公共财政收入预算任务29.3亿元，比2012年快报数增长 12%，其中市经济开发区公共财政收入预算任务2.52亿元，比2012年快报数增长20%（以下报告数据不含市经济开发区）。按照现行财政体制，预计2013年市本级财政可支配收入21.2亿元，相应安排公共财政支出21.2亿元，比2012年预算数增长34.9%；其中基本支出6.1亿元，项目支出15.1亿元。另外，省财政提前告知一般性转移支付19044万元，专项转移支付9537万元，转移区县支出15575万元，按照规定一并报告。

3.市级财政支出预算安排重点

2013年，市级财政支出预算坚持统筹兼顾、优化结构的原则，重点围绕掀起“六个高潮”、强化“十大工程”和民生改善投入，确保市委、市政府重大改革部署、重点项目建设的资金落实。

保障法定支出投入，按照国家有关法律规定，在预算安排时均保证教育、科技、农业等支出增长幅度高于财政经常性收入的增长。

保障重点工作投入。围绕市委、市政府提出的“十大工程”、“六个高潮”和“六个一百”，安排专项保障经费1000万元。安排专项资金5000万元服务美好乡村建设。整合工业优势产业扶持资金5000万元，安排战略性新兴产业发展专项4000万元，重点支撑新兴产业培育，推动中小企业创新发展，促进科技成果转化和传统产业升级。强化产业升级引导投入，安排国家服务业综合改革引导资金5000万元，旅游促销资金1500万元，重点用于促进服务业转型升级，加快把服务业打造成战略性支柱产业。努力培育若干个引领全市经济持续快速发展的支柱产业。统筹公共财政资金和政府性基金，投入16亿元重点用于城乡交通基础设施、水利基础设施、教育基础设施投入。坚持改革成果共享，预留5000万元足额保障政策性增资支出，逐步提高干部职工收入和低收入群体生活保障水平。继续加大民生工程项目投入力度，市级配套民生工程重点项目资金5000万元。

（三）市级基金预算草案

2013年市级政府性基金收入15.6亿元，比2012年快报数增长101.3%。其中：国有土地使用权出让金收入15亿元。市级政府性基金支出相应安排15.6亿元，其中：国有土地使用权出让金支出15亿元。2013年市级社保基金预算收入3.99亿元，支出3.99亿元。

四、创新思路，锐意奋进，全面完成2013年财政预算目标（一）着眼长远发展，努力在财源建设上有新作为。紧紧抓住财源建设质量和效益这一中心，继续加大财政支持力度。

（二）强化增收节支，努力在财政综合实力上有新提升。坚持依法征税，努力挖掘增收潜力，坚决杜绝过头税，改进税收管理和服务，确保预算增收目标实现。

（三）坚持民生优先，努力在民生改善上有新发展。健全民生政策统筹平衡机制，不断加大民生工程投入,提升民生工程管理水平。

（四）用好战略平台，努力在推动改革试点上有新突破。以打造国家生态文明建设综合试验区和生态强省一号工程为目标，扎实推进新安江流域生态补偿试点等。

（五）持续深化改革，努力在财政管理上有新绩效。深化预算制度改革，健全政府四大预算体系，试编国有资本经营预算。加强预算执行动态监控，强化部门支出责任，注重绩效考评结果运用。

做好2013年的财政经济工作，任务艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，认真听取市政协的意见和建议，全面落实科学发展观，坚定信心，创新思路，抢抓机遇，克难攻坚，求真务实，奋发有为，努力开创财政改革发展新局面，为把黄山早日建成现代国际旅游城市作出新的更大贡献!

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