农发行宝鸡市分行全面开展控评工作

本报讯（冯淑华）为了充分发挥职能、更好地支持地方经济发展，按照总、省、市行内部控制评价办法、方案规定要求，近期，农发行宝鸡市分行集中精力开展了全行内部控制评价工作，对促进“合规管理年”活动和力促“三农”发展将发挥重要作用。

内部控制评价工作主要对年度信贷、财会、案件防控、办公室、创新投资等九个条线发生的情况采用现场和非现场的方法进行评价。在借助CM系统、评价年度内人民银行、审计署、银监会（局）等外部监管部门检查发现问题进行评价的同时选取样本进行现场评定，并最终对评价中发现的重大风险及风险隐患形成评价工作结果。

通过内部控制评价发现，该行在财会、信贷、案件防控等九个条线方面的工作能够严格执行上级行的各项规章制度，各项政策、制度执行基本到位，严格落实内控制度，岗位设置科学合理，做到了部门及岗位人员职责明确并落实到位，建立健全了不相容岗位分离制度、考核机制，管理合法合规；各项工作均严格按照国家及上级行的规定要求合规运行。

另外，通过检查发现部分条线、个别支行（室）尚有基础管理工作薄弱、风险防范意识淡薄等问题，该行也提出了解决的办法，积极进行了整改。

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